2024年7月18日至2025年4月2日，德陽(yáng)市旌陽(yáng)區(qū)審計(jì)局對(duì)四川旌興建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司實(shí)施的旌陽(yáng)區(qū)智能制造產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì)。2025年5月13日，向我司送達(dá)了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告。按照審計(jì)整改工作有關(guān)要求，現(xiàn)將審計(jì)整改情況予以公布。
一、審計(jì)整改總體情況
（一）組織領(lǐng)導(dǎo)方面。針對(duì)本次審計(jì)報(bào)告反映的問題，我司高度重視，在收到報(bào)告后，及時(shí)召開了專題會(huì)議，研究部署整改落實(shí)工作。逐一分析存在問題的原因，明確責(zé)任分工，分解責(zé)任，確保問題能及時(shí)跟蹤、整改。
（二）監(jiān)督檢查方面。定期召開會(huì)議推進(jìn)整改落實(shí)，針對(duì)整改推進(jìn)過程中的重點(diǎn)、難點(diǎn)問題，組織召開會(huì)議研究討論，認(rèn)真剖析問題存在原因，制定有力措施確保整改工作全面推進(jìn)。
（三）源頭治理情況。舉一反三，系統(tǒng)排查，形成重大項(xiàng)目問題清單，進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目建設(shè)，確保國(guó)有資金安全。進(jìn)一步制定了《工程變更管理制度》，修訂完善了《工程質(zhì)量管理辦法》《工程資料管理制度》《建設(shè)工程計(jì)價(jià)管理辦法》等制度。
二、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改落實(shí)情況
（一）關(guān)于現(xiàn)場(chǎng)管理不力，監(jiān)理單位工作失職，導(dǎo)致部分內(nèi)容與設(shè)計(jì)不符、降低質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的問題
整改情況：針對(duì)具體問題進(jìn)行了逐項(xiàng)分析追溯，請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)單位對(duì)不符合原設(shè)計(jì)的部分進(jìn)行了核準(zhǔn)核定，滿足功能使用需求，不影響正常使用，并出具了結(jié)算修正報(bào)告，按最終的修正報(bào)告對(duì)施工單位進(jìn)行結(jié)算；對(duì)園區(qū)內(nèi)道路部分，按設(shè)計(jì)評(píng)估意見進(jìn)行了修復(fù)處理。對(duì)相關(guān)人員和單位進(jìn)行了約談和處罰。
（二）關(guān)于現(xiàn)場(chǎng)管理人員履職不到位，監(jiān)理單位監(jiān)理不嚴(yán)，導(dǎo)致部分工序未執(zhí)行變更程序的問題
整改情況：針對(duì)具體問題進(jìn)行了逐項(xiàng)分析追溯，并出具了結(jié)算修正報(bào)告，按最終的修正報(bào)告對(duì)施工單位進(jìn)行結(jié)算。在后續(xù)的項(xiàng)目管理過程中，要求現(xiàn)場(chǎng)管理人員和項(xiàng)目相關(guān)參建單位要加強(qiáng)責(zé)任意識(shí)、強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，嚴(yán)格按照項(xiàng)目的相關(guān)管理制度進(jìn)行管理。
（三）關(guān)于對(duì)結(jié)算資料審核不嚴(yán)，導(dǎo)致工程資料缺失、矛盾的問題
整改情況：針對(duì)具體問題進(jìn)行了逐項(xiàng)分析追溯，并出具了結(jié)算修正報(bào)告，按最終的修正報(bào)告對(duì)施工單位進(jìn)行結(jié)算。后續(xù)我司會(huì)加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)過程中的資料管理工作，加強(qiáng)結(jié)算資料的審核復(fù)核工作，保障資料的真實(shí)性和完整性。
（四）關(guān)于對(duì)結(jié)算把關(guān)不嚴(yán)，對(duì)審核結(jié)果復(fù)核不力，導(dǎo)致結(jié)算金額確認(rèn)不準(zhǔn)的問題
整改情況：我司責(zé)成審核單位對(duì)項(xiàng)目重新進(jìn)行了全面復(fù)核，出具了結(jié)算審核修正報(bào)告，按最終的修正報(bào)告對(duì)施工單位進(jìn)行結(jié)算。并對(duì)結(jié)算審核單位，按照相關(guān)的合同約定，進(jìn)行了違約處理。后續(xù)我司會(huì)加強(qiáng)結(jié)算復(fù)核工作，確保結(jié)算數(shù)據(jù)公正準(zhǔn)確。
（五）關(guān)于審核把關(guān)不嚴(yán)，導(dǎo)致招標(biāo)清單編制不準(zhǔn)確的問題
整改情況：根據(jù)項(xiàng)目特征的描述，調(diào)減了部分配電箱的價(jià)格，并出具了結(jié)算審核修正報(bào)告，按最終的修正報(bào)告對(duì)施工單位進(jìn)行結(jié)算。后續(xù)我司會(huì)加強(qiáng)招投標(biāo)的管理工作，加強(qiáng)清單審核工作，避免出現(xiàn)類似問題。
三、審計(jì)建議意見采納情況
對(duì)于審計(jì)報(bào)告提出的建議，均予以采納。形成重大項(xiàng)目問題清單，進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目建設(shè)，確保國(guó)有資金安全。進(jìn)一步制定了《工程變更管理制度》，修訂完善了《工程質(zhì)量管理辦法》《工程資料管理制度》《建設(shè)工程計(jì)價(jià)管理辦法》等制度，并出具復(fù)核后的結(jié)算修正報(bào)告，根據(jù)結(jié)算修正報(bào)告據(jù)實(shí)結(jié)算。
歡迎廣大干部群眾對(duì)審計(jì)整改情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請(qǐng)及時(shí)向我們反映。聯(lián)系電話：0838-2278003。
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2025年11月21日
